通过对法律法规要求、顾客要求及相关方需求期望识别和评价，防范合规风险，保障食品安全。

　　适用于公司对食品安全相关的法律法规、顾客要求、相关方需求和期望的控制及遵循情况的评价。

　　食品生产经营企业的生产经营行为符合食品相关法律法规、规章、标准、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等规定的全部要求和承诺。

　　因食品生产企业未能遵守食品合规可能遭受法律制裁、监管处罚、经济损失和声誉危及等风险。

　　1.1《中华人民食品安全法》、《中华人民共和国质量法》、《乳制品收购管理办法》、《食品生产许可审查通则》、《乳制品生产许可审查细则》、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》等法规、规章、标准及各部委规章。

　　1.2《食品安全国家标准 发酵乳》、《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》、《食品安全国家标准 灭菌乳》、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准 食品中百草枯等43种农药最大残留限量》等产品及产品要求标准。

　　1.3 《食品安全国家标准 生乳》、《食品添加剂 木糖醇》、《食品安全国家标准 消毒剂》等原料、包材、添加剂、清洗剂等标准。

　　3) 如果有特殊食品，是否依法取得了相应的注册或备案证书，广告是否依法备案；

　　2) 所有原辅材料的食品安全验收标准、指标要求或合同中的技术指标是否有效；

　　2.3 运输（包括原辅材料和成品）合规义务内容主要包括：

　　1) 贮存环境是否符合相应的食品要求，必要时，制冷和通风条件是否合理；

　　1) 生产过程是否有规范的工艺流程及工艺参数，并有效的实施；

　　2) 是否存在非法添加、超范围超限量添加等食品欺诈的非法行为；

　　3) 如果有特殊食品，是否依法取得了相应的注册或备案证书，广告是否依法备案；

　　2.6 检验（原辅材料、半成品、成品）过程合规义务内容主要包括：

　　4) 检验记录（包括原始记录）是否及时、准确、真实有效？是否存在提供虚假检验记录或报告等嫌疑。

　　3) 销售过程中是否有夸大、虚假宣传等不真实、不诚信的行为；

　　2.9 顾客要求及、相关方的需求和期望识别按照《组织环境与相关方管理程序》的要求进行。

　　3.1 HACCP小组组长组织相关部门合规义务的评价，并拟定应对措施。

　　3.2 合规义务的评价每年进行一次，如出现未能遵守食品合规可能遭受法律制裁、监管处罚、经济损失和声誉危及等情况的不定期进行。

　　3.3 分析评价应针对识别的合规义务，对每个合规风险点产生风险的可能性、影响程度（严重程度），利用风险分析矩阵图进行合规风险的分析与评价。

　　4.1 针对合规风险点，制定实施有效的控制措施，预防或杜绝合规风险的产品。合规风险控制措施按下表要求制定。

　　5.1 HACCP小组组长将形成合规性评价记录相关提交总经理审批。技术质检部组织《新产品立项书》的评审，营销部组织和包装方案的评审，技术质检部、营销部参与评审；

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